Suivi RH automatisé

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- 15H par mois dans le suivi de la masse salariale

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Le contexte

🏬 Client : Directrice des ressources humaines d'une PME du transport routier de marchandises et son équipe ‍
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Afin de mieux suivre l'évolution de la masse salariale (et notamment sur la catégorie "Conducteurs"), la DRH souhaite mettre en place un outil BI permettant :

- De consolider rapidement les données

- D'analyser les évolutions de la masse salariale et mettre en avant les dérives

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🪧‍Dans le secteur du transport routier de marchandises, la masse salariale peut représenter jusqu'à 50 % du chiffre d'affaires et la moindre dérive peut peser lourd sur l'équilibre économique d'une entité.
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Ce qu'on a fait

A partir d'exports mensuels SILAE (csv), la connexion Power Query nous a permis de monter un tableau de bord Power BI composé de plusieurs onglets :

Onglet de synthèse : permet de mettre avant les chiffres clés (évolution de la masse salariale, du taux de charges patronales et des effectifs).
Onglet détails : vient compléter l'onglet de synthèse en apportant une analyse plus fine de l'évolution de la masse salariale par agence.
Onglet détails des effectifs : permet d'analyser les mouvements des effectifs par agence (Entrées vs sorties).
Onglet suivi des heures conducteurs : la page permet de suivre mois par moi les heures conducteurs ainsi que le taux d'utilisation (permet notamment de voir si les règles légales sont respectées).

Pour l'antériorité de la base de données, nous avons repris 3 années de paie.

Résultat

Des résultats immédiats :

🎯‍Meilleur pilotage de la masse salariale

🎯‍Analyse rapide des effectifs par agence

🎯‍Identification rapide des dérives (heures supplémentaires trop élevées vs maintien de salaire, taux d'utilisation trop faible ...)

🎯Gain de temps significatif dans le cadre de la paie mensuelle

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Aperçu en images

Quelques détails du projet

1 - Volet de navigation : permet l'application de filtres temporels (mois | année | période précise) mais égalment de naviguer entre les différentes pages du rapport.

2 - Zone analyse des coûts du personnel : permet de faire une analyse pluriannuelle sur l'écart heures théoriques / heures réelles ainsi que l'évolution du coût global.

3 - Zone d'évolution des heures : met en avant le nombre d'heures réalisées par un ou plusieurs chauffeurs (dont les heures supplémentaires majorées)

4 - Zone graphique : "Heatmap" mettant en valeur le taux d'utilisation des chauffeurs mois par mois. Le code couleur paramétré permet de révéler les sur ou sous utilisations.

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